Activación de Tipo de documentos para compras

Paso 1: Acceder a la Configuración

1. Ir al módulo de Contabilidad.

1. Seleccionar Configuración, ubicar el campo Catálogo SUNAT.

Paso 2: Ubicar la Tabla

1. Buscar la Tabla 10.

2. Dentro de la Tabla 10, localizar el tipo de documentos que se desea mostrar. Por ejemplo: COMPROBANTE DE PAGO NO DOMICILIADO.

Paso 3: Activar el Tipo de Documento

1. Editar.

2. Seleccionar el tipo Compras y guardar.

Paso 4: Validar la Configuración

1. Ir a Proveedores y seleccionar Facturas.

2. Intentar crear una nueva factura de proveedor.

3. Verificar que ahora se muestran más documentos disponibles en el campo Tipo de documento.

PROCESO TERMINADO