Registro de Anticipo de Cliente

1. Identificar la cotización de referencia

• Ingresar al módulo ventas.

• Seleccionamos cualquiera de las cotizaciones.

  • Ejemplo: COT-25-070532.

2. Ingresar al menú principal

• En el menú principal, haz clic en el módulo Tesorería.

3. Abrir el menú Cobros que está ubicando en la parte lateral superior.

• Selecciona Cobros en el panel lateral.
• Pulsa Crear para abrir un nuevo formulario de cobranza.

4. Completar el formulario de anticipo

Campo	Acción	Ejemplo
Socio	Busca y elige el cliente que hace el anticipo.	AM Business Center
Diario de pago	Selecciona la cuenta donde ingresará el dinero.	BCP Moneda Nacional
Cantidad a pagar	Ingresa la suma adelantada por el cliente.	500
Tipo de Método de pago	Escoge la forma de recepción.	Transferencia de fondos
Fecha de pago	Fecha real de recepción.	23/10/2003
Circular	Describe el detalle.	Por Anticipo de COT-25-070532
Tipo de documento	Puedes ingresar 'Otros'.	Otros
Serie	Usa una serie que identifique anticipos.	ANTC
Número	Puede ingresar cualquier número de operación.	231023
Cuenta de destino	Para anticipos, usa la Cuenta 12-2 de acuerdo con la moneda (Dólares o soles).	122000000- Anticipo de clientes MN
N.º de operación	Código de la transacción bancaria (si aplica).	1594568

5. Guardar y confirmar

• Revisa toda la información ingresada.
• Haz clic en Guardar y luego en Confirmar para generar el anticipo y su asiento contable.

¡Listo! El anticipo quedó registrado y vinculado a la cotización indicada.