Verificación de facturación electrónica

Acceso al módulo de operaciones

1. Ingresa al módulo de operaciones para visualizar todos los proyectos en curso.

1. Busca el acceso correspondiente al área en DevOps, ya sea desarrollo, operaciones, finanzas o soporte. Ejemplo: Acceso Operaciones

1. Para este tutorial, utilizaremos la empresa A & M Business Center.

   • Busca la empresa por cliente y encuentra el acceso, usuario y contraseña.

     

Ingreso al sistema

1. Coloca el enlace que muestra el campo Link en un navegador y accede al sistema.

   

2. Ingresa el usuario y la contraseña correspondientes al área de operaciones.

   

   • Las credenciales tanto usuario y contraseña lo sacamos de Operaciones.

   

3. Una vez dentro, accede al módulo de contabilidad.

   

4. En el submenú Documentos Electrónicos, selecciona "Verificación masiva de facturación".

   

Verificacion masiva de facturación electrónica

1. Selecciona el tipo ya sea compras o ventas en el campo Tipo.

Selección de fechas para verificación

1. La verificación debe realizarse dentro de los tres días anteriores.
2. Ingresa las fechas en el campo De y Para como inicio y fin correspondientemente. Por ejemplo, si hoy es 9 de agosto, verifica desde el 7 de agosto hasta hoy.
3. Selecciona las fechas y haz clic en el botón "Generar". Para este ejemplo, seleccionaremos como fecha de incio 1 de agosto y como final 9 de agosto

4. Cuando hacemos clic en el botón Generar el sistema nos muestra la Cantidad de facturas y la Cantidad de documentos

Descarga y preparación de archivos

1. Descarga el archivo ZIP que contiene los documentos.

2. Descomprime el archivo ZIP y organiza los documentos en una carpeta de "Facturación Electrónica".

3. Abre cada archivo y borra cualquier espacio en blanco al final del documento.

• Cuando hay un espacio en blanco en un archivo, la Sunat no nos va a permitir validar el archivo.

Verificación en SUNAT

1. Accede al navegador y busca "SUNAT Clave SOL".

2. Proporciona los datos necesarios: RUC, usuario y contraseña.

3. Los datos RUC, Usuario y Contraseña los encuentras en el módulo de operaciones.
4. Buscamos por el nombre de la empresa, para nuestro ejemplo es: Business Center

5. Copiamos el RUC del campo RUC

• Al pegar el RUC en el campo del sistema de la SUNAT, tener cuidado que no se pegue con espacios en blanco.

6. Para encontrar el usuario y la contraseña en el módulo de operaciones, seguir lo siguientes pasos de la imagen.

7. Finalmente, clic en Iniciar Sesion en el sistema de SUNAT.

8. Generalmente al iniciar sesión, se muestra un mensaje de advertencia. Simplemente damos clic a Ver más tarde

9. En la plataforma, busca la opción "Consulta integrada de validez", previamente haber seleccionado Empresas.

10. Selecciona la opción Consulta integrada de validez de los comprobantes de Pago dentro de Consulta de Validez de Comprobante de Pago

11. Selecciona la opción "Masiva" para verificar múltiples comprobantes a la vez.

• La opción Masiva permite seleccionar un archivo para poder analizar el detalle de cada comprobante.

Proceso de verificación masiva

1. Selecciona el archivo TXT descargado y haz clic en "Abrir".

2. Luego en "Generar reporte".

3. El sistema procesará el archivo y mostrará la respuesta de SUNAT.
4. Verifica el estado de cada comprobante. El estado debe ser "Aceptado".

5. Si un comprobante indica "No existe", realiza un análisis adicional para corregir el problema en el sistema de ANKA.

Conclusión

1. Si todos los comprobantes están aceptados, la verificación ha sido exitosa.
2. En caso de problemas, sigue los pasos adicionales para corregir y reenviar los documentos.
3. Gracias por seguir este tutorial de verificación de facturación electrónica.

PROCESO TERMINADO